| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN JOANINHA, 2UN EUROMA, 2MT. TELA DE JUTA, 20UN AGULHA, 14UN LINHA DE BORDAR, 29M FITA, 1M ENTRETELA COLANTE, 3M RENDA, 1M RENDA, 5M BORDADO INGLES, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANTO, PROGRAMA PAIF. | 0,00 | 215,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 50UN JOANINHA, 2UN EUROMA, 2MT. TELA DE JUTA, 20UN AGULHA, 14UN LINHA DE BORDAR, 29M FITA, 1M ENTRETELA COLANTE, 3M RENDA, 1M RENDA, 5M BORDADO INGLES, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANTO, PROGRAMA PAIF. | 215,80 | ||
| 06/10/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/016768402; | 215,80 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2017 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 | 215,80 | ||
| TOTAL | 215,80 | 215,80 | 215,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
