| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 5916 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18PCT. PIRULITO, 6PCT. GOMA, 8PCT. PIPOCA, 12PCT MARSHMELLOW, 50UN WAFFER, 20PCT. BALA, 3PCT. PIRULITO, 3PCT. BOMBOM OURO BRANCO1 KG, 10PCT. BALA SORTIDA, 10PCT. PIRULITO DIVERSOS, 4CX. CONFETI, CONFRAT. DIA DA CRIANÇA C/ ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 1.105,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 18PCT. PIRULITO, 6PCT. GOMA, 8PCT. PIPOCA, 12PCT MARSHMELLOW, 50UN WAFFER, 20PCT. BALA, 3PCT. PIRULITO, 3PCT. BOMBOM OURO BRANCO1 KG, 10PCT. BALA SORTIDA, 10PCT. PIRULITO DIVERSOS, 4CX. CONFETI, CONFRAT. DIA DA CRIANÇA C/ ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.105,27 | ||
| 11/10/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016811372; | 1.105,27 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5916/2017 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 1.105,27 | ||
| TOTAL | 1.105,27 | 1.105,27 | 1.105,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
