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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 593 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: RGE-POSTO SAUDE RUA BENTO GONCALVES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, AV. BENTO GONCALVES, NRO 07, CODIGO 5453372-4, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2017. 0,00 18,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, AV. BENTO GONCALVES, NRO 07, CODIGO 5453372-4, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2017. 18,60
03/02/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - FEVEREIRO /2017 - F: 038010069 18,60
03/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 18,60
TOTAL 18,60 18,60 18,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.