Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA REAPERTAR TRAVESSA DO CHASSI, 6H MÃO DE OBRA REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, REFURAR PAINEL E FIXAR COM PARAFUSOSO E VERIFICAR MANGUEIRA DO INTERCULER DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA REAPERTAR TRAVESSA DO CHASSI, 6H MÃO DE OBRA REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, REFURAR PAINEL E FIXAR COM PARAFUSOSO E VERIFICAR MANGUEIRA DO INTERCULER DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
247,50
19/10/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/619;
247,50
06/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
247,50
TOTAL
247,50
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247,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.