| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 57,044 litros gasolina comum p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia social, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 262,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 57,044 litros gasolina comum p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia social, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 262,90 | ||
| 16/10/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10291; 1/10238; | 262,90 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 262,90 | ||
| TOTAL | 262,90 | 262,90 | 262,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
