| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 766,072 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, IUB 3303, ISU 2354, ISX 7779 e IPP 8251 524,417 litros oléo tipo S10, P/ onibus IVZ 0024 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo contrato nº 036/2016. | 0,00 | 4.508,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 766,072 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, IUB 3303, ISU 2354, ISX 7779 e IPP 8251 524,417 litros oléo tipo S10, P/ onibus IVZ 0024 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo contrato nº 036/2016. | 4.508,91 | ||
| 16/10/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10265; 1/10263; 1/10240; 1/10288; 1/10257; 1/10244; 1/10234; 1/10239; 1/10271; 1/10260; 1/10296; 1/10294; | 4.508,91 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.508,91 | ||
| TOTAL | 4.508,91 | 4.508,91 | 4.508,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
