Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 766,072 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, IUB 3303, ISU 2354, ISX 7779 e IPP 8251 524,417 litros oléo tipo S10, P/ onibus IVZ 0024 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo contrato nº 036/2016. |
0,00 |
4.508,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 766,072 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, IUB 3303, ISU 2354, ISX 7779 e IPP 8251 524,417 litros oléo tipo S10, P/ onibus IVZ 0024 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo contrato nº 036/2016. |
4.508,91 |
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16/10/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10265; 1/10263; 1/10240; 1/10288; 1/10257; 1/10244; 1/10234; 1/10239; 1/10271; 1/10260; 1/10296; 1/10294; |
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4.508,91 |
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18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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4.508,91 |
TOTAL |
4.508,91 |
4.508,91 |
4.508,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.