| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 470,323 litros gasolina comum, p/ veiculos doblo IUX 4216 e IVF 5504 e spin IVT 6757 589,306 litros oléo tipo S10 p/ veiculos vam master IWG 9905, ambulancia ITY 1493 E IUX 4261 da sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 4.282,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 470,323 litros gasolina comum, p/ veiculos doblo IUX 4216 e IVF 5504 e spin IVT 6757 589,306 litros oléo tipo S10 p/ veiculos vam master IWG 9905, ambulancia ITY 1493 E IUX 4261 da sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 4.282,60 | ||
| 16/10/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10283; 1/10264; 1/10267; 1/10278; 1/10276; 1/10274; 1/10246; 1/10256; 1/10255; 1/10282; 1/10268; 1/10277; 1/10236; 1/10245; 1/10248; 1/10250; 1/10299; 1/10306; 1/10305; 1/10295; 1/10287; 1/10290; 1/10289; 1/10286; | 4.282,60 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.282,60 | ||
| TOTAL | 4.282,60 | 4.282,60 | 4.282,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
