Valor Empenhado referente a: 2,50H MÃO DE OBRA FAZER LIMPEZA NOS FILTROS DO AR E LUBRIFICAR CAMINHÃO MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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82,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
Valor Empenhado referente a: 2,50H MÃO DE OBRA FAZER LIMPEZA NOS FILTROS DO AR E LUBRIFICAR CAMINHÃO MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
82,50
19/10/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/623;
82,50
23/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
82,50
TOTAL
82,50
82,50
82,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.