| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 60 | Data de lançamento: | 09/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. SAUDE NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 1.481,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2017 | Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. SAUDE NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 1.481,88 | ||
| 25/01/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL JANEIRO/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/20176983; | 493,96 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 493,96 | ||
| 20/02/2017 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - FEV/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177168; | 493,96 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 493,96 | ||
| 28/03/2017 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- MARÇO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177296; | 493,96 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2017 - REF. MARÇO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 493,96 | ||
| TOTAL | 1.481,88 | 1.481,88 | 1.481,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
