SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN GRAFICAÇÃO DE COPIAS DE PLOTER PRANCHAS A0 DA REDE DE AGUA COMUNIDADES DE PAREDÃO/CAMBOATÃ, 2UN GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTER PRANCHAS PRANCHAS A0 DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE RONCADOR.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2017
Valor Empenhado referente a: 2UN GRAFICAÇÃO DE COPIAS DE PLOTER PRANCHAS A0 DA REDE DE AGUA COMUNIDADES DE PAREDÃO/CAMBOATÃ, 2UN GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTER PRANCHAS PRANCHAS A0 DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE RONCADOR.
60,00
18/10/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/645;
60,00
23/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2017
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
