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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6009 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE FORMACAO INICIAL PNAIC 2017, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130688. 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE FORMACAO INICIAL PNAIC 2017, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130688. 39,00
18/10/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE NOTA FISCAL 2/14050, 1/94856 E RECIBO 39,00
23/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6009/2017 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.