SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE FORMACAO INICIAL PNAIC 2017, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130688.
0,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE FORMACAO INICIAL PNAIC 2017, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130688.
39,00
18/10/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE NOTA FISCAL 2/14050, 1/94856 E RECIBO
39,00
23/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6009/2017
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
