Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6016 |
Data de lançamento: |
18/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 180 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM M, 180 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM P, 90 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM G. |
0,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 180 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM M, 180 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM P, 90 FRALDA DESCARPACK ADULTO TAM G. |
576,00 |
|
|
| 18/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/016870204; |
|
576,00 |
|
| 23/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2017
FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834 |
|
|
576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
