Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FATURAS DE TELEFONE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF AO CONTRATO Nº 2669900, TELEFONE 3745 1288, CONTRATO Nº 122874846, CONTRATO Nº 15010988, CONTRATO Nº 2668068. |
0,00 |
2.474,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: FATURAS DE TELEFONE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF AO CONTRATO Nº 2669900, TELEFONE 3745 1288, CONTRATO Nº 122874846, CONTRATO Nº 15010988, CONTRATO Nº 2668068. |
2.474,19 |
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| 20/10/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CONF. DOC. ANEXO. |
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2.474,19 |
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| 23/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2017
OI SA - 1583 |
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2.474,19 |
| TOTAL |
2.474,19 |
2.474,19 |
2.474,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
