Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6045 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5915, ORDEM DE COMPRA Nº 3595, REF. REAJUSTE NO PREÇO DAS PASSAGENS. |
0,00 |
61,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5915, ORDEM DE COMPRA Nº 3595, REF. REAJUSTE NO PREÇO DAS PASSAGENS. |
61,10 |
|
|
18/12/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/9685; |
|
61,10 |
|
27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2017
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
|
|
61,10 |
TOTAL |
61,10 |
61,10 |
61,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.