Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Número do empenho: | 6058 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 6000cmp Amoxicilina 500mg, 300fr Amoxicilina 250mg 60ml, 6000cmp Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 10/250mg, 25fr Carbamazepina 20mg/ml,100ml, 3000cmp Carbonato de Lítio 300mg, e demais itens, P/ Farm. UBS Cfe. decreto nº034/2017, Pregão CIMAU. | 0,00 | 7.365,56 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/10/2017 | Valor Empenhado referente a: 6000cmp Amoxicilina 500mg, 300fr Amoxicilina 250mg 60ml, 6000cmp Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 10/250mg, 25fr Carbamazepina 20mg/ml,100ml, 3000cmp Carbonato de Lítio 300mg, e demais itens, P/ Farm. UBS Cfe. decreto nº034/2017, Pregão CIMAU. | 7.365,56 | ||
29/11/2017 | ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM. | -1.466,90 | ||
26/12/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/112983; 1/114418; | 4.677,65 | ||
28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 | 4.677,65 | ||
29/12/2017 | ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO MEDICAMENTO. | -1.221,01 | ||
TOTAL | 4.677,65 | 4.677,65 | 4.677,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |