SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC E PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 17/08 AO DIA 17/10/2017 PARA VISTORIA DO ONIBUS E TRANSPORTE DE PROFESSORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130684.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC E PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 17/08 AO DIA 17/10/2017 PARA VISTORIA DO ONIBUS E TRANSPORTE DE PROFESSORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130684.
92,00
23/10/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº D1/12586; D1/70770; D1/2607; D1/2828;
92,00
01/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2017
ADROALDO GARBIM - 9313
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
