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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6178	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2017.	0,00	294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2017.	294,00
24/10/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO		294,00
09/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2017 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 10102			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00