Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6186 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 46UN Metoclopramida 4mg/ml 10mlgts , 25UN Acebrofilina 10mg/ml xpe adulto, 120ml p/ farmacia da unidade baisca de saude, cfe, decreto nº 034/2017, pregão eletronico registro de preço nº 01/2017 do CIMAU. |
0,00 |
118,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 46UN Metoclopramida 4mg/ml 10mlgts , 25UN Acebrofilina 10mg/ml xpe adulto, 120ml p/ farmacia da unidade baisca de saude, cfe, decreto nº 034/2017, pregão eletronico registro de preço nº 01/2017 do CIMAU. |
118,63 |
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11/12/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/36481; |
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118,63 |
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19/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2017
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10353 |
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118,63 |
TOTAL |
118,63 |
118,63 |
118,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.