Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6187 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100 FRC. BROMOPRIDA GOTAS, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 050/2017. |
0,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100 FRC. BROMOPRIDA GOTAS, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 050/2017. |
79,00 |
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| 20/12/2017 |
ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. |
-79,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
