Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6190 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3CX LAMINA SIMPLES CX C/ 50 CRAL, 10CX LUVA DE PROCEDIMENTO SUPREMAX P, 10UN CAIXA COLETORA DESCARPACK 20 LTS., PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. |
0,00 |
422,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3CX LAMINA SIMPLES CX C/ 50 CRAL, 10CX LUVA DE PROCEDIMENTO SUPREMAX P, 10UN CAIXA COLETORA DESCARPACK 20 LTS., PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. |
422,80 |
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| 27/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2364; |
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422,80 |
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| 07/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2017
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 |
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422,80 |
| TOTAL |
422,80 |
422,80 |
422,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
