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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 09/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 0,00 1.111,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2017 Valor Empenhado referente a: 3MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAIS NA SEC. EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 1.111,35
25/01/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JANEIRO /2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20176984; 370,45
02/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 370,45
20/02/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - FEV/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177169; 370,45
22/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 370,45
28/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177297; 370,45
04/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 - REF. MARÇO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 370,45
TOTAL 1.111,35 1.111,35 1.111,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.