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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARISTELA MARTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6226 Data de lançamento: 26/10/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO IRAI TENIS CLUBE PARA OS DIAS 27 A 29/10/2017, P/ REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA III FEIRA DA TERNEIRA, I SEMINARIO DE TURISMO DE IRAI E DA IV MOSTRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. CONTRATO Nº 147 EM ANEXO. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2017 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO IRAI TENIS CLUBE PARA OS DIAS 27 A 29/10/2017, P/ REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA III FEIRA DA TERNEIRA, I SEMINARIO DE TURISMO DE IRAI E DA IV MOSTRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. CONTRATO Nº 147 EM ANEXO. 700,00
30/10/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 700,00
08/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6226/2017 MARISTELA MARTIN - 14153 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.