Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6232 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195x65x R15, P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, , PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. |
0,00 |
537,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195x65x R15, P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, , PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. |
537,04 |
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| 26/10/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/76059; |
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537,04 |
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| 07/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2017
PIPPI PNEUS LTDA - 2400 |
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537,04 |
| TOTAL |
537,04 |
537,04 |
537,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
