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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6233 Data de lançamento: 27/10/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN FITA MICROPORE 2,50CMR. X 10M, 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M, 6UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT, 200UN SERINGA 05 ML S/AGULHA, 200UN SERINGA 10 ML S/AGULHA E DEMAIS ITENS P/ AREA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. 0,00 998,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2017 Valor Empenhado referente a: 10UN FITA MICROPORE 2,50CMR. X 10M, 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M, 6UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT, 200UN SERINGA 05 ML S/AGULHA, 200UN SERINGA 10 ML S/AGULHA E DEMAIS ITENS P/ AREA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. 998,35
27/10/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/46439; 998,35
07/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 998,35
TOTAL 998,35 998,35 998,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.