Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6233
Data de lançamento:
27/10/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN FITA MICROPORE 2,50CMR. X 10M, 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M, 6UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT, 200UN SERINGA 05 ML S/AGULHA, 200UN SERINGA 10 ML S/AGULHA E DEMAIS ITENS P/ AREA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.
0,00
998,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
Valor Empenhado referente a: 10UN FITA MICROPORE 2,50CMR. X 10M, 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M, 6UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT, 200UN SERINGA 05 ML S/AGULHA, 200UN SERINGA 10 ML S/AGULHA E DEMAIS ITENS P/ AREA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.
998,35
27/10/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/46439;
998,35
07/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
998,35
TOTAL
998,35
998,35
998,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
