Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6240 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 MUDAS DE FENIX, P/ CANTEIROS NA RUA IBIRAPUITÃ EM FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 MUDAS DE FENIX, P/ CANTEIROS NA RUA IBIRAPUITÃ EM FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
60,00 |
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| 30/10/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/793; |
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60,00 |
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| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2017
CLAIDU GIULIANI - 3216 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
