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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6304	Data de lançamento:	01/11/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 953,475 litros de oléo diesel comum, 735,755 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	5.910,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2017	Valor Empenhado referente a: 953,475 litros de oléo diesel comum, 735,755 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	5.910,03
01/11/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10337; 1/10310; 1/10345; 1/10353; 1/10357; 1/10378; 1/10392; 1/10405; 1/10415; 1/10426; 1/10333; 1/10323; 1/10369; 1/10374; 1/10406;		5.910,01
07/11/2017	AJUSTE DO EMPENHO PREVIO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS.	-0,02
13/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.910,01
TOTAL		5.910,01	5.910,01	5.910,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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