| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 953,475 litros de oléo diesel comum, 735,755 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 5.910,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 953,475 litros de oléo diesel comum, 735,755 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 5.910,03 | ||
| 01/11/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10337; 1/10310; 1/10345; 1/10353; 1/10357; 1/10378; 1/10392; 1/10405; 1/10415; 1/10426; 1/10333; 1/10323; 1/10369; 1/10374; 1/10406; | 5.910,01 | ||
| 07/11/2017 | AJUSTE DO EMPENHO PREVIO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS. | -0,02 | ||
| 13/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.910,01 | ||
| TOTAL | 5.910,01 | 5.910,01 | 5.910,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
