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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6305	Data de lançamento:	01/11/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 72,533 litros gasolina comum, p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	334,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2017	Valor Empenhado referente a: 72,533 litros gasolina comum, p/ Veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	334,29
01/11/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/000010336; 001/000010424;		334,29
13/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			334,29
TOTAL		334,29	334,29	334,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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