Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6309
Data de lançamento:
01/11/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2016
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 764,571 litros gasolina comum, 887,751 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.
0,00
6.709,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2017
Valor Empenhado referente a: 764,571 litros gasolina comum, 887,751 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.
6.709,79
01/11/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10413; 1/10422; 1/10326; 1/10327; 1/10316; 1/10313; 1/10331; 1/10338; 1/10352; 1/10350; 1/10351; 1/10358; 1/10365; 1/10364; 1/10397; 1/10393; 1/10402; 1/10371; 1/10419; 1/10423; 1/10407; 1/10328; 1/10329; 1/10325; 1/10317; 1/10318; 1/10334; 1/10348; 1/10356; 1/10401; 1/10403; 1/10394; 1/10398; 1/10373; 1/10370; 1/10368; 1/10428; 1/10430; 1/10432; 1/10435; 1/10431; 1/10436; 1/10437; 1/10433;
6.709,79
13/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
6.709,79
TOTAL
6.709,79
6.709,79
6.709,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
