Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 122,321 litros gasolina comum, p/ veiculo Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
563,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 122,321 litros gasolina comum, p/ veiculo Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 03/2016, 9º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
563,72 |
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01/11/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10311; 1/10314; 1/10330; 1/10396; |
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563,72 |
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10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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563,72 |
TOTAL |
563,72 |
563,72 |
563,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.