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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO, 2UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LÂMPADA 67 24V, 3UN LÂMPADA 02 POLOS 24W, 2UN LAMPADA DE FAROL H4 24W, 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO, 2UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LÂMPADA 67 24V, 3UN LÂMPADA 02 POLOS 24W, 2UN LAMPADA DE FAROL H4 24W, 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 315,00
06/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2450; 1/2442; 315,00
14/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2017 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.