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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 633 Data de lançamento: 08/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE NYLON, 7UN DETERGENTE DE LOUÇA, 10PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 6UN AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO- QBOA 1 LT, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 0,00 74,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE NYLON, 7UN DETERGENTE DE LOUÇA, 10PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 6UN AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO- QBOA 1 LT, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 74,10
08/02/2017 ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014065542; 74,10
13/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 633/2017 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 74,10
TOTAL 74,10 74,10 74,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.