Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6335 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 9 CAMISETA EM VISCOLYCRA 96% VISCOSE 4% ELASTANO COM BORADADO (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), PROGRAMA PBV-SCFV. |
0,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 9 CAMISETA EM VISCOLYCRA 96% VISCOSE 4% ELASTANO COM BORADADO (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), PROGRAMA PBV-SCFV. |
252,00 |
|
|
| 07/11/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017104284; |
|
252,00 |
|
| 05/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2017
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
|
|
252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
