SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CORREIA PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 06/11/2017 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131155.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CORREIA PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 06/11/2017 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131155.
22,00
07/11/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/2790;
22,00
13/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2017
VITORINO VIEIRA DAS NEVES - 13449
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
