SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DE 14 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 25/10/2017, CFE LEI Nº 2.964/2007.
0,00
583,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DE 14 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 25/10/2017, CFE LEI Nº 2.964/2007.
583,24
10/11/2017
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/4;
583,24
17/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6407/2017
MARIA LETICIA PORTELA - 13665
583,24
TOTAL
583,24
583,24
583,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
