| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 6415 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERV. ABRIR CUBO P/ FIRMAR PATIM LONA FREIO TRASEIRA DIREITA, 2,80H SERV. CUBO TRASEIRO DIREITO SANAR RUIDOS, 4H SERV. CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. PINO CENTRO E FEIXE MOLAS TRASEIRO P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUC. PREGÃO Nº 16/2017 CONTR Nº112/2017. | 0,00 | 487,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 4H SERV. ABRIR CUBO P/ FIRMAR PATIM LONA FREIO TRASEIRA DIREITA, 2,80H SERV. CUBO TRASEIRO DIREITO SANAR RUIDOS, 4H SERV. CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. PINO CENTRO E FEIXE MOLAS TRASEIRO P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUC. PREGÃO Nº 16/2017 CONTR Nº112/2017. | 487,20 | ||
| 13/11/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº T/4375; | 487,20 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 487,20 | ||
| TOTAL | 487,20 | 487,20 | 487,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
