Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6415 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4H SERV. ABRIR CUBO P/ FIRMAR PATIM LONA FREIO TRASEIRA DIREITA, 2,80H SERV. CUBO TRASEIRO DIREITO SANAR RUIDOS, 4H SERV. CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. PINO CENTRO E FEIXE MOLAS TRASEIRO P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUC. PREGÃO Nº 16/2017 CONTR Nº112/2017. |
0,00 |
487,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. ABRIR CUBO P/ FIRMAR PATIM LONA FREIO TRASEIRA DIREITA, 2,80H SERV. CUBO TRASEIRO DIREITO SANAR RUIDOS, 4H SERV. CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. PINO CENTRO E FEIXE MOLAS TRASEIRO P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUC. PREGÃO Nº 16/2017 CONTR Nº112/2017. |
487,20 |
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| 13/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº T/4375; |
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487,20 |
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| 17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2017
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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487,20 |
| TOTAL |
487,20 |
487,20 |
487,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
