Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6416 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14H SERV SUBST. 04 BUCHAS MONTANTE LADO DIREITO, 2,06H SERV SOLDAGEM SUPORTE PARACHOQUE /RADIADOR, 4H SERV TRAVESSA CHASSI DIANT. TRAS, 6H SERV SUBST. MANGUEIRAS ALTA PRESSÃO, SIST. DIREÇÃO HIDRAULICA ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUC., PREGÃO 16/17, CONTR. 112/17. |
0,00 |
755,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 14H SERV SUBST. 04 BUCHAS MONTANTE LADO DIREITO, 2,06H SERV SOLDAGEM SUPORTE PARACHOQUE /RADIADOR, 4H SERV TRAVESSA CHASSI DIANT. TRAS, 6H SERV SUBST. MANGUEIRAS ALTA PRESSÃO, SIST. DIREÇÃO HIDRAULICA ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUC., PREGÃO 16/17, CONTR. 112/17. |
755,97 |
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| 13/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/4374; |
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755,97 |
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| 17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2017
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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755,97 |
| TOTAL |
755,97 |
755,97 |
755,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
