Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10MT. CORDÃO PARALELO 2 X2,50 MM, 4UN REGUA 03 TOMADA 2P+T 10A, 2UN TUBULAR LED T8, 20UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 20UN FITA ISOLANTE 20M, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
312,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10MT. CORDÃO PARALELO 2 X2,50 MM, 4UN REGUA 03 TOMADA 2P+T 10A, 2UN TUBULAR LED T8, 20UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 20UN FITA ISOLANTE 20M, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
312,76 |
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| 20/11/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017243465; |
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312,76 |
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| 27/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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312,76 |
| TOTAL |
312,76 |
312,76 |
312,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
