Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6439 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA DESCARGA CINZA, 2UN CAIXA DESCARGA CINZA CLARO, 3UN ESPUDE PARA VASO, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 2UN TUBO DE DESCARGA, 1UN TORNEIRA LAVATORIO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
0,00 |
162,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA DESCARGA CINZA, 2UN CAIXA DESCARGA CINZA CLARO, 3UN ESPUDE PARA VASO, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 2UN TUBO DE DESCARGA, 1UN TORNEIRA LAVATORIO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
162,65 |
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| 20/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017241505; |
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162,65 |
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| 27/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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162,65 |
| TOTAL |
162,65 |
162,65 |
162,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
