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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6457 Data de lançamento: 14/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 300UN SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA 13 X 0,45MM, 200UN AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. 0,00 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2017 Valor Empenhado referente a: 300UN SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA 13 X 0,45MM, 200UN AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. 73,00
14/11/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/46729; 73,00
22/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6457/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 73,00
TOTAL 73,00 73,00 73,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.