SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO CORRECAO DE FLUXO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131176.
0,00
15,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO CORRECAO DE FLUXO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131176.
15,25
16/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 3/10949;
15,25
23/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2017
VANDERLEIA MARIA DA COSTA DAHMER - 1811
15,25
TOTAL
15,25
15,25
15,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
