| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6462 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 764,979 litros de oléo diesel comum p/ onibus IUC 6285, IVZ 0024, IUC 6285, 708,719 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibua IUB 3303, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251 e ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 5.166,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 764,979 litros de oléo diesel comum p/ onibus IUC 6285, IVZ 0024, IUC 6285, 708,719 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibua IUB 3303, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251 e ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016. | 5.166,61 | ||
| 16/11/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10453; 1/10475; 1/10469; 1/10484; 1/10507; 1/10504; 1/10515; 1/10527; 1/10538; 1/10447; 1/10443; 1/10495; 1/10508; 1/10517; | 5.166,61 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.166,61 | ||
| TOTAL | 5.166,61 | 5.166,61 | 5.166,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
