| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 Tubo de concreto simples 30 cm, p/ bueiro na Linha Farinhas Grande, 3 tubo de concreto simples 50cm p/ bueiro na linha Barra Grande, Carta Convite Nº14/2017 Contrato nº104/2017. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 Tubo de concreto simples 30 cm, p/ bueiro na Linha Farinhas Grande, 3 tubo de concreto simples 50cm p/ bueiro na linha Barra Grande, Carta Convite Nº14/2017 Contrato nº104/2017. | 330,00 | ||
| 16/11/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017211169; | 330,00 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2017 JEAN SENEN VARGAS - 13626 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
