Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6467 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 463,354 litros gasolina comum p/ Veiculos Doblo IUX 4216 e Spin IVT 6757, 912,584 litros oléo tipo S10 p/ Veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016. |
0,00 |
5.410,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 463,354 litros gasolina comum p/ Veiculos Doblo IUX 4216 e Spin IVT 6757, 912,584 litros oléo tipo S10 p/ Veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016. |
5.410,63 |
|
|
| 16/11/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10457; 1/10464; 1/10473; 1/10485; 1/10489; 1/10500; 1/10496; 1/10512; 1/10519; 1/10531; 1/10450; 1/10449; 1/10459; 1/10466; 1/10463; 1/10456; 1/10478; 1/10480; 1/10490; 1/10488; 1/10499; 1/10493; 1/10522; 1/10520; 1/10521; 1/10506; 1/10510; 1/10530; 1/10532; 1/10539; 1/10542; 1/10537; 1/10547; |
|
5.410,63 |
|
| 23/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
5.410,63 |
| TOTAL |
5.410,63 |
5.410,63 |
5.410,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
