| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6469 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21,703 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016 Processo nº03/2016. | 0,00 | 100,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 21,703 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016 Processo nº03/2016. | 100,02 | ||
| 16/11/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/000010474; | 100,02 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 100,02 | ||
| TOTAL | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
