Valor Empenhado referente a: 21,703 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016 Processo nº03/2016.
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100,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
Valor Empenhado referente a: 21,703 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-SUAS, Pregão nº 03/2016, 9º Termo Aditivo Ao contrato nº 036/2016 Processo nº03/2016.
100,02
16/11/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/000010474;
100,02
23/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
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TOTAL
100,02
100,02
100,02
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
