Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6506 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 40, 4UN PORCA 12 TRAVANTE P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
17,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 40, 4UN PORCA 12 TRAVANTE P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
17,40 |
|
|
| 23/11/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017301912; |
|
17,40 |
|
| 28/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
17,40 |
| TOTAL |
17,40 |
17,40 |
17,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
