Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a: 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1,50KG GRAXA, 4UN PARAFUSO 8 X 50, 4UN PORCA 8 TRVANTE, 0,15KG SOLDA MIG P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 236,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
21/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1,50KG GRAXA, 4UN PARAFUSO 8 X 50, 4UN PORCA 8 TRVANTE, 0,15KG SOLDA MIG P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 236,80 | ||
23/11/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017301425; | 236,80 | ||
28/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 236,80 | ||
TOTAL | 236,80 | 236,80 | 236,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |