| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6517 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3H SERV. VERIFICAR FUZIVEIS E FREIO, 2H SERV. LUBRIF., 1,50H SERV. LIBERAR SISTEMA FREIOS, 1,5H SERV. TRANSMISSAO E CUBOS, 3H SERV. PISTAO CONCHA DIANT. 3H SERV. SUBST.E PRESAGEM MANGUEIRA E 30 KM SOCORRO RETRO Nº 04 SEC. OBRAS, PREG. 16/2017 CR Nº113/17. | 0,00 | 647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 3H SERV. VERIFICAR FUZIVEIS E FREIO, 2H SERV. LUBRIF., 1,50H SERV. LIBERAR SISTEMA FREIOS, 1,5H SERV. TRANSMISSAO E CUBOS, 3H SERV. PISTAO CONCHA DIANT. 3H SERV. SUBST.E PRESAGEM MANGUEIRA E 30 KM SOCORRO RETRO Nº 04 SEC. OBRAS, PREG. 16/2017 CR Nº113/17. | 647,00 | ||
| 23/11/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/9; | 647,00 | ||
| 28/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6517/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 647,00 | ||
| TOTAL | 647,00 | 647,00 | 647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
