Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO DE TORNO REFAZER ROSCA, ESCARREAAR E SOLDAR A BARRA DE TORSÃO, 2H SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO DE TORNO REFAZER ROSCA, ESCARREAAR E SOLDAR A BARRA DE TORSÃO, 2H SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
106,00
23/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/13;
106,00
05/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
