Valor Empenhado referente a: 18H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, ARRUELAS DE AJUSTE E LUBRIFICAR ONIBUS, 4H SERV. SUBST. CALÇO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
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726,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
Valor Empenhado referente a: 18H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, ARRUELAS DE AJUSTE E LUBRIFICAR ONIBUS, 4H SERV. SUBST. CALÇO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
726,00
24/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/18;
726,00
05/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
726,00
TOTAL
726,00
726,00
726,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.