| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, ARRUELAS DE AJUSTE E LUBRIFICAR ONIBUS, 4H SERV. SUBST. CALÇO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Valor Empenhado referente a: 18H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, ARRUELAS DE AJUSTE E LUBRIFICAR ONIBUS, 4H SERV. SUBST. CALÇO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 726,00 | ||
| 24/11/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/18; | 726,00 | ||
| 05/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 726,00 | ||
| TOTAL | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
