Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6528	Data de lançamento:	21/11/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1H SER. DE TORNO P/ CONFECCIONAR DOIS PINOS P/ PINÇA DE FREIO LADO ESQU., 1,50H SERV. DE TORNO P/ CONFECCIONAR DOIS PINOS DE FREIO LADO DIREITO E REFURAR P/ AJUSTAR A PINÇA, 1H SERV. DE TORNO CUBO DIANTEIRO DO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/17 CR Nº 113/2017 .	0,00	273,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2017	Valor Empenhado referente a: 1H SER. DE TORNO P/ CONFECCIONAR DOIS PINOS P/ PINÇA DE FREIO LADO ESQU., 1,50H SERV. DE TORNO P/ CONFECCIONAR DOIS PINOS DE FREIO LADO DIREITO E REFURAR P/ AJUSTAR A PINÇA, 1H SERV. DE TORNO CUBO DIANTEIRO DO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/17 CR Nº 113/2017 .	273,00
23/11/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/12;		273,00
05/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			273,00
TOTAL		273,00	273,00	273,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®